Organização financeira é o pilar central para a sustentabilidade a longo prazo de qualquer empresa, não importando quanto faturamento o negócio gera.

Esta pode parecer uma questão óbvia, mas as estatísticas demonstram o oposto: estudos apontam que apenas 20% das empresas têm longevidade superior a dez anos, mesmo aquelas que começam com um capital social abundante e a má administração financeira está no pódio dos motivos para falência.

Muitos empreendedores até fazem uma boa apuração de indicadores como o break even, praticam a conciliação bancária, mas acabam se esquecendo da importância dos tributos nessa equação: um desafio e tanto, considerando que o Brasil edita cerca de 46 leis tributárias por dia útil desde 1988.

Cumprir obrigações fiscais em dia e apurar o impacto de impostos sobre insumos na hora de precificar produtos é substancial para um bom desempenho. Por isso, uma ferramenta estratégica da qual toda empresa precisa é o planejamento tributário.

Ele pode se apresentar de diferentes formas e atender a diversos momentos de maturação da empresa. Neste artigo, você irá conhecer quais são os tipos de planejamento tributário e como escolher o ideal para sua empresa.

O que é planejamento tributário?

O planejamento tributário tem o objetivo central de elevar a empresa ao nível de compliance fiscal — que significa, grosso modo, estar em dia com todas suas obrigações — e garantir os mais baixos custos com tributos, aumentando a lucratividade do negócio.

Isso envolve a adoção de uma série de estratégias que elevem a organização interna da gestão de tributos, garantindo tanto a redução de custos com os impostos por meio de estratégias realizadas quanto estruturando processos administrativos mais transparentes.

Isso envolve fluxos bem definidos, calendários com indicação dos tributos e obrigações fiscais a serem cumpridas, métodos e ferramentas que aprimorem os cálculos de percentuais efetivamente.

Quais os tipos de planejamento tributário existem?

Cada momento em que a empresa atravessa, demanda um tipo de estratégia que irá concentrar forças nos objetivos mais centrais para o crescimento da empresa naquele estágio do empreendedorismo.

Isso pode se dar para promover o aumento de contratações, investimentos em melhorias estruturais, redução de custos onerosos, readequação do regime tributário ou melhoria do desempenho administrativo, por exemplo.

Confira, portanto, quais os principais tipos de planejamento tributário podem ser aplicados ao seu negócio.

Planejamento tributário operacional

O planejamento tributário de nível operacional visa estruturar de modo mais inteligente as atividades de rotina, otimizando o tempo de produção e garantindo mais transparência para os mecanismos de apuração contábil.

Seu objetivo é fortalecer práticas eficazes e mapear fluxos que ofereçam gargalos, acelerando os ciclos operacionais, proporcionando mais lucratividade em menos tempo e, assim, aumentando o capital de giro da empresa.

Planejamento Tributário Preventivo

Implementado a partir do momento que a empresa opera com o máximo desempenho e organização administrativo-financeira, o Planejamento Tributário Preventivo consiste em práticas que busquem assegurar que a alta produtividade e a qualidade das entregas tenham sustentabilidade de longo prazo.

Para tanto, revisa periodicamente se o projeto de execução vem sendo a rigor, além de criar metodologias para projeções efetivas de cálculos de custos e prazos, mitigando atrasos, esquecimentos e falhas na apuração de impostos.

Planejamento tributário corretivo

Já o planejamento corretivo reúne estratégias para promover a revisão de processos quando alguma falha é identificada. Assim, busca-se rastrear o ponto falho nas operações, sem que, para tanto, a produção precise ser interrompida.

Deste do, um diagnóstico operacional é realizado com base em análises e produção de relatórios de desempenho de cada equipe, com vistas a mapear todo o processo e apresentar uma solução efetiva em curto tempo.

Planejamento tributário estratégico

O planejamento tributário estratégico diz respeito às mudanças de ordem gerencial, que impactam no desempenho estratégico do negócio frente ao mercado, como revisões no regime de tributação, estrutura de capital e modelo societário.

Ainda supervisiona os impactos que determinadas mudanças provocam no campo tributário do negócio como:

Como escolher o Planejamento Tributário ideal para sua empresa?

Como se pode observar, um planejamento tributário prepara a empresa para operar com conformidade legal e fiscal no presente, impactando diretamente na melhoria da organização interna e saúde financeira do negócio.

Ainda, prepara a empresa para os próximos passos do percurso empreendedor que planeja seguir para atingir seus objetivos, ou mesmo desenha projetos e influência tomadas de decisão com base em projeções do ambiente legal, tributário e fiscal no qual a empresa está inserida.

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